传智教育成为A股直接IPO上市的教育类第一股。
1月12日消息，传智教育今日正式在深交所中小板上市，股票简称“传智教育”，股票代码“003032”。此次传智教育公开发行A股4024.475万股，发行价8.46 元/股，扣除发行费后募资净额约为2.92亿元，保荐人(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。
此前A股的教育类上市传智教育都是通过借壳、类借壳、业务转型或行业调整产生，尚无一家教育类企业通过直接IPO方式实现上市。传智教育成为A股直接IPO上市的教育类第一股，意味着二级市场上市通道向教育行业打开。
2017年-2019年及2020年前9个月，传智教育分别实现营收6.99亿元、7.91亿元、9.24亿元和4.41亿元，实现净利润1.37亿元、1.73亿元、1.8亿元和1378.24万元。根据经审核的盈利预测报告，预计其2020年度实现营收6.43亿元，预计实现归属于母公司股东净利润 6292.41 万元。
传智教育的控股股东和实际控制人为黎活明、陈琼。截至2020年10月31日，黎活明直接持有并控制传智教育24.92%的股权，通过员工持股平台间接持股3.73%(通过员工持股平台间接控制13.21%)，陈琼直接持股18.49%，通过员工持股平台间接持股0.16%，两人直接、间接持股比例为47.30%(直接、间接控制比例为56.62%)。
01、预计2020年度实现营收6.43亿元
传智教育成立于2012年，是一家从事非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的企业。其主营业务收入分为IT短期培训、IT非学历高等教育培训和少儿非学科素质教育培训三大业务线。其中根据授课方式的不同，IT短期培训可分为现场培训(IT学科短期现场培训、泛IT学科短期现场培训)和线上培训。旗下拥有IT 短期培训、IT 非学历高等教育培训与少儿非学科素质教育培训多条业务线，以及 “黑马程序员”、IT 在线教育平台“博学谷”、高等教育机构“传智专修学院”、少儿教育品牌“酷丁鱼”以及IT 互联网精英社区“传智汇”五个IT教育品牌。
传智教育于2017年开始运营主要面向高中毕业生的IT非学历高等教育业务，现有在校生1100余人;于2017年开始试运营面向学龄前少儿的、以少儿美术为主要内容的非学科素质教育业务;于2019年开始试运营面向青少儿的在线编程教育培训。
报告期内，传智教育营收主要来源于计算机信息技术(IT)短期培训业务，截至 2020 年 6 月末，其在19 个城市拥有21 家短训教学中心(业务覆盖华东、华南、华北、华中、华西等地区，其中北京有3个校区)，提供IT短期现场培训服务;同时在江苏省沭阳县成立传智专修学院，从事IT非学历高等职业教育培训。
2017年-2019年及2020年上半年，传智教育分别实现营收6.99亿元、7.91亿元、9.24亿元和2.64亿元，实现净利润1.37亿元、1.73亿元、1.8亿元和净亏损3076.7万元。
根据招股书，2020年7-9月其营收为1.77亿元，同比下降34.20%;归属于母公司股东的净利润为4454.94 万元，同比下降37.99%。2020年前9个月实现营收4.41亿元，净利润1378.24万元。
2017-2019年和2020年1-6月，IT学科短期现场培训业务收入分别为6.32亿元、6.85亿元、7.75亿元和1.93亿元，占主营业务收入的比例分别为91.21%、87.33%、84.66%和74.50%。2017-2019年，IT课程短期现场培训收入占比呈现下滑趋势，但仍然是主要收入来源;泛 IT 课程短期现场培训贡献提升，收入占比仍低于 10%;线上培训起步较晚，增速较快。受疫情影响，2020 上半年营收同比下降40.2%至 2.64 亿元，其中线上培训业务收入贡献比重增至 11.54%。随着疫情好转，其各校区已逐步恢复正常授课。
2017-2019年和2020年1-6月，传智教育营业成本分别为3.67亿元、4.28亿元、4.68亿元和1.88亿元。2020年1-6月，传智教育营业成本同比下降，主要是由于受疫情影响，传智教育对部分部门进行了人员架构调整，员工人数有所下降，同时传智教育适用社保减免政策，使得成本中职工薪酬有所下降。传智教育的主营业务成本构成较为稳定。其中职工薪酬占比最高，主要包括讲师及其他教学相关人员的工资，2017-2019年和2020年1-6月，职工薪酬占营业成本的比重分别为75.39%、76.67%、74.94%和73.65%。2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月30日传智教育员工总数分别为2042人、2308人、2393人和1975人。
报告期内，传智教育研发费用占营收的比例较高。2017-2019年和2020年1-6月传智教育研发费用4443.56万元、4169.22万元、6433.00万元和3778.11万元。